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榆林市发展和改革委员会2016年度部门决算说明

2017-09-21   作者: 点击数:  
    索 引 号      zhk2017092801     公开方式      主动公开     公开日期      2017-09-21
    文  号        发布机构        失效日期   

榆林市发展和改革委员会

2016年度部门决算说明


一、部门概况

(一)本部门主要职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析市内外经济形势,提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策建议,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全市宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策,综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,促进国际收支平衡。

4、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革工作,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划全市重大建设项目和生产力布局,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排中央、省级和市级财政性建设资金,按国务院和省市政府规定权限审批、审核、核准重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向;研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;组织开展重大建设项目稽察,指导工程咨询业发展。

6、推进全市经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题;负责拟订能源发展战略、规划和政策。

7、承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估,组织拟订南北县区协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策;负责县区经济协作的统筹协调,承担西部大开发工作,综合协调全市开发区的规划和发展工作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划;负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理市级粮食等储备。

9、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进可持续发展战略,负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;负责全市节能降耗工作的执法、监察、检测工作;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策。

12、起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范性文件草案;指导、协调和监督全市招投标工作,并负责组织实施全市重点建设项目、政府投资建设项目的招投标工作。

13、组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

14、承担设立在市发展和改革委员会的各类领导小组办公室的具体工作。

15、承办市政府交办的其他事项。

(二)2016年主要工作任务

2016年是全面实施“十三五”总体规划、全面推进脱贫攻坚的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,我委将围绕市委、市政府中心工作,着力优化经济结构,狠抓重点项目建设,充分发挥参谋助手作用,全力推动全市经济持续快速发展。结合工作职能,重点抓好以下九方面的工作:

1、努力保持经济稳步增长。一是加强经济运行监测分析,紧紧围绕“三去一降一补”的总思路,紧盯国家宏观政策和产业发展趋势,准确把握政策导向、改革方向、投资动向,研究提出我市新举措,不断提高谋大事议大事抓大事的能力,为市委市政府决策当好参谋助手,确保全市地区生产总值、全社会固定资产投资等指标和市委、市政府2016年确定的主要工作任务圆满完成。二是加强对国家产业政策和中省预算内资金投资趋向及十八届五中全会新政策的学习研究,提前谋划、策划一批农业基础设施、交通、社会事业、保障性住房、污水垃圾处理等项目,力争全年争取中省各类资金总额超过今年。三是加强调查研究,搞好信息采编,高质量办好《榆林发展动态》。

2、不断深化经济体制改革。出台我市《2016年重点领域体制改革要点》。继续推进省上将榆林设立为省级综合配套改革试验区的改革工作。进一步推进神府省直管县试点和大柳塔镇小城市培育试点工作。加快推进收入分配改革。做好行政审批制度改革推进和权力清单公开工作以及行政审批事项的取消和下放工作。认真落实好省委、省政府支持榆林持续发展的意见。加强区域对接协作,重点加强同呼包银等领域合作,积极融入“一带一路”建设,跟踪落实呼包银榆经济区第三届市长联席会议系列协议,主动融入“一带一路”发展战略,精心包装策划一批重大招商项目,利用好陕西向西开放的平台。

3、积极推进各项规划的编制和实施。全面完成“十三五”总体规划的编制工作;完成全市“十三五”规划重大问题及总体思路等研究课题;认真做好“多规合一”成果运用。全面完成《榆林市“十三五”物流业发展规划》、《榆林能源化工基地“十三五”发展规划》、《“十三五”节能降耗碳行动计划》、《榆林市国家生态保护与建设示范区规划》《榆林市温室气体排放清单方案》等编制工作。积极开展《呼包银榆经济区发展规划》、《陕甘宁革命老区振兴规划》等规划政策的物化工作;加快实施《现代产业体系发展规划》,同时做好各规划之间的配套衔接和我委承担的各规划编制工作。

4、全力推进重大项目建设。一是全面建立“项目业主具体实施,推进单位牵头负责,行业部门归口管理,分管领导协调调度,市级领导包抓包联”的工作机制,进一步强化双轨调度、媒体公示、合同管理、巡查督导、观摩点评、单独考核的工作举措,协调、督促、加快重点项目建设。健全全市重点项目库,采取多种方式策划、包装一批项目。二是扎实推进150个市级重点项目建设,力争完成年度计划投资400亿元。其中44个续建项目力争完成投资167亿元,青龙寺煤矿等14续建项目建成或基本建成;46个新开工项目力争完成投资233亿元,昱辉榆神工业区20兆瓦光伏电站等8个项目当年建成或基本建成。三是强化项目退出机制,依法依规收回闲置的资金、土地、用水、光伏指标等资源,盘活现有存量资源,统筹用于新建项目。四是全力筹备好第14次陕北能源化工基地座谈会;积极协助督促煤矿企业加快办理核准、验收等相关手续,确保企业合法合规建设生产,推动煤炭工业健康发展;全力抓好外送电源建设,积极推进榆横-潍坊、神府-河北南网扩建输电通道建设;继续深入实施“三个转化”,力争神华榆林循环经济煤炭综合利用项目实质性开工建设;加快清洁能源发展,年内力争新增新能源装机80万千瓦。五是大力推进PPP项目,吸引社会资本参与市政基础设施等领域的建设;继续争取专项建设债券,做好项目储备,全力争取中央专项建设债券项目,通过政府资产运营公司介入等方式为民营企业提供担保。

5加快产业结构优化升级。一是全面贯彻落实《现代产业体系发展规划》,大力推进循环经济产业项目建设,加大落后产能淘汰力度,做好行业准入公告的审核上报工作。二是推进兰炭产业升级改造,加快面煤生产兰炭试验、焦炉装置改造升级、煤焦油加氢示范等关键技术、装置的研发、示范和推广,大力发展煤炭热解基础上的热、电、气、焦油多联产技术。切实做好企业符合《产业结构调整指导目录》鼓励类确认和年审工作。三是大力发展新能源产业,全面建设二百万千瓦风电基地,逐步培育壮大光伏产业项目。四是切实加快服务业发展,加强协调调度和管理,加大政策性扶持力度,注重打造重点景区,促进服务业特别是旅游文化产业发展。

6、狠抓节能降耗工作。一是建立健全节能统计、监测和考核体系,进一步加大节能监察执法力度,抓好兰炭、建筑、化工、电力四大行业以及重点企业节能降耗工作。二是严格实行用能总量控制,大力实施节能重点工程;加强固定资产投资项目节能评估工作;组织企业进行能源审计。三是积极培育市级循环经济试点园区以及示范企业,鼓励节能技术改造、循环经济以及资源综合利用项目;推进低碳发展,培育省级低碳试点单位。

7、深入推进振兴南部工作。结合全市脱贫攻坚工作,进一步强化省市扶持、县区帮扶、中省企业援助、人才帮扶 “四位一体”振南帮扶机制,科学安排市级帮扶资金,积极协调落实北部县区和中省企业帮扶资金。加大项目推进力度,组织项目流动现场会,定期开展项目调度与督促检查。全面推进光伏发电扶贫工作,统筹各项优惠政策,在吕梁山集中连片片区的7个贫困县和定边县,建设一批村级电站,将光伏扶贫项目与贫困人口精准对应,保障贫困户获得长期稳定收益。结合吕梁山片区扶贫攻坚规划的实施,积极争取中省各类资金及苏榆对口帮扶资金支持。结合振南资金安排,重点向农村基础设施建设、特色产业等方面倾斜,努力做到产业扶贫,项目扶贫,确保承担的工作任务按时完成。

8、不断强化园区管理。加强配套保障,提升园区承载能力,增强产业园区对招商引资的吸引力。坚持项目引领,抓好项目策划和储备,分类建立项目储备库。创新体制机制,落实好全市产业园区建设发展部门联席会议制度,及时协调解决园区建设中土地、融资、阻工等瓶颈问题。

9、切实加强机关建设。认真落实十八届三中、四中、五中全会精神和中央“八项规定”、省委实施意见及市委“十项规定”要求,扎实做好“三严三实”专题教育后续整改工作,认真开展“两学一做”教育活动。积极协调推进,力争今年6月底前搬迁入住新办公楼;加强队伍建设,加大优秀年轻干部选拔任用力度,提升机关干部综合素质。充分发挥工作职能,全力抓好“创建”、扶贫等工作。加强党风廉政建设,强化“一岗双责”,认真落实主体责任和监督责任,全力支持纪检工作,充分发挥表率作用,确保机关工作高效运行。

(三)部门及所属单位基本情况

市发改委总编制数115名,其中行政编制32名,事业编制83名。实有在职人数105人。具体机构设置:委机关12个行政科室,委属内设机构11个。

二、2016年度部门决算公开表

(一)收入支出决算表(公开01)

(二)收入决算表(公开02)

(三)支出决算表(公开03)

(四)财政拨款收入支出决算表(公开04)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(公开07)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08)

三、2016年度部门决算情况说明

一)2016年度收入支出总体情况说明

1.收入、支出总计2388.7万元。较上年3209.6万元减少820.9

元,原因是:专项经费支出较2015年减少。

2.本年收入构成情况。本年收入2184.07万元,其中财政拨款收入2034.07;其他收入150万元。

3.本年支出构成情况。本年支出2386万元,(1)基本支出1346.22万元,主要是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费1314.62万元,日常公用经费31.6万元,(2)项目支出1039.78万元,主要是为完成规划编制课题研究支出。其中:行政事业类项目1039.78万元。

(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出2034.07万元,较上年减少426.53万元。其中:基本支出1346.22万元,较上年减少20.83万元。项目支出687.85万元,较上年减少405.7万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出2034.07万元,具体是:一般公共服务支出1878.61万元;社会保障和就业支出155.46万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1346.22万元,具体是:人员经费1314.62万元,其中工资福利支出1040.48万元;对个人和家庭的补助274.14万元。公用经费31.6万元。

(三)2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况说明

1. 2016年财政拨款“三公”经费决算总额39.27万元,较去年同期下降45.6%,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车运行维护费支出36.36万元,较上年降低46.5%,公务接待费支出2.91万元,较上年增加32.2%。

(1)因公出国(境)费用0万元。

(2)2016年度本单位公务用车购置0辆,年末公务用车保有量6辆,公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

(3)公务接待费较上年增长主要是接待上级部门及其他省市兄弟部门来榆调研、考察的批次和人员增加。2016年度公务接待累计 26批次,共195人次。

2. 会议费支出2.7万元,主要为我委承办各类会议支出的住宿费、用餐费、场地费、资料印刷费等。较上年减少48.28万元,原因是进一步加强管理,压缩会议。

3. 培训费支出1.55万元,主要为我委系统内干部培训方面的支出。较上年减少0.66万元,原因是进一步加强管理,严控相关支出。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收支。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收支。

(六)2016年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况。机关运行经费31.6万元。

2.政府采购支出情况。2016年度政府采购支出97.08万元,主要是办公家具设备的购置及维修工程支出。

3.国有资产占用情况。2016年度国有资产总值632.06万元,包括办公用房、公务车辆、通用设备、专用设备、办公家具和其他固定资产。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。

(附2016年部门决算公开表式)

    榆林市发改委2016年度部门决算表.xls




  


附件【榆林市发改委2016年度部门决算表.xls


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