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榆林市发展和改革委员会2017年度部门预算说明

2017-05-31   作者:- 点击数:  
    索 引 号      20170706-232210-903     公开方式      主动公开     公开日期      2017-05-31
    文  号        发布机构        失效日期   

榆林市发展和改革委员会

2017年度部门预算说明


一、部门主要职责

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展、空间布局、城乡建设等各类规划,研究分析市内外经济形势,提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策建议,受市政府委托向市人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责全市“多规合一”协调管理。

(二)负责监测全市宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行。负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三)负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策,综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,促进国际收支平衡。与有关部门共同推进社会信用体系建设。

(四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五)承担规划全市重大建设项目和生产力布局,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中央、省、市级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。负责提出市本级财政资金用于经济与社会发展的固定资产投资计划。组织实施企业投资项目管理制度改革,简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序,引导民间投资的方向。指导和监督国外贷款建设资金的使用,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头组织全市重特大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。组织开展重大建设项目稽察,指导工程咨询业发展。

(六)推进全市经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;负责交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题。

(七)负责研究拟订全市能源(煤、电、油、气、盐、新能源、可再生能源)和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策并组织实施。承担全市电力行业管理、电力市场监管、电力设施和电能保护工作。指导能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担榆林能源化工基地建设工作。

(八)承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估,提出建立健全生态补偿机制的政策措施。组织拟订全市区域经济、南北县区协调发展战略、规划和重大政策,提出重大项目布局建议并协调组织实施;统筹城乡区域协调发展,研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。编制革命老区、贫困地区和特殊类型地区的经济开发和以工代赈计划;承担西部大开发工作,综合协调全市开发区的规划和发展工作。

(九)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划;负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理市级粮食等储备。

(十)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十一)推进可持续发展战略,负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;负责全市节能工作的监督管理;综合协调节能环保产业促进有关工作;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。研究提出能源消费总量控制目标建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策;组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策。

(十二)起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范性文件草案。指导和协调全市公共资源交易管理工作,牵头整合建立统一规划的公共资源交易目录、平台、专家库,建立健全公共资源诚信体系建设。负责全市招投标综合管理工作。

(十三)研究拟订产业园区发展战略、规划及政策措施。指导各类园区产业发展、重大项目布局和综合协调服务工作。协调解决各产业园区在建设发展过程中遇到的重大问题。

(十四)研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制全市国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,推进军民融合式发展,组织开展国民经济动员、装备动员有关工作。

(十五)在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十六)负责市级机关事业单位集中采购信息的收集、发布和统计。受市级机关事业单位的委托承办相关采购事宜并负责受理和处理市级政府集中采购投诉工作。

(十七)承担设立在市发展和改革委员会的各类领导小组办公室的具体工作。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

二、2017年主要工作任务

2017年,我委将围绕市委、市政府中心工作,积极推进“追赶超越”,认真落实“五个扎实”要求,全力推动全市经济持续快速发展,重点抓好以下十方面的工作:

(一)努力保持经济稳步增长。一是加强经济运行监测分析,坚持问题导向,定期出台分析报告;抓好经济预测预研预判,为市委市政府决策当好参谋助手,确保全市地区生产总值、全社会固定资产投资、居民收入、节能降耗等指标和市委、市政府2017年主要工作任务圆满完成。二是加强对中省预算内资金投资趋向的深入研究,提前谋划、策划一批农业基础设施、交通、社会事业、棚户区改造等项目,力争全年争取中省各类资金总额超过今年。三是深入实施“三个转化”,确保榆神热电联产项目明年10月底建成投运,清水川电厂二期工程具备整套启动试运条件,力争靖边煤油气资源综合利用一期启动项目填平补齐工程、兖州煤业煤制聚甲氧基二甲醚等重大能源转化项目实质性开工建设,力争中煤榆林煤炭深加工项目、兖矿榆林一期后续工程完成项目核准。四是加快新能源发展,力争年内新增新能源装机130万千瓦。

(二)不断深化经济体制改革。做好神府省直管县试点、大柳塔镇级市培育试点推进,积极争取中省改革试点。推进公共资源交易平台整合、投资审批制度改革等重点改革任务。出台“多规合一”工作暂行办法,强化应用“多规合一”成果。加快推进收入分配改革。认真落实好省委、省政府支持榆林持续发展的意见。跟踪落实呼包银榆经济区市长联席会议系列协议,主动融入“一带一路”发展战略,精心包装策划一批重大招商项目。

(三)积极推进各项规划的编制和实施。一是制完成光伏“领跑者”基地建设、“气化榆林”二期、光伏发展“十三五”规划等,组织实施好榆林市能源化工基地建设“十三五”规划、《榆林市电力发展“十三五”规划》等。二是推动《榆林市规划管理暂行办法》实施,加强有关专项规划的衔接工作。三是开展《呼包银榆经济区发展规划》、《陕甘宁革命老区振兴规划》等规划政策的物化工作。四是加快实施《现代产业体系发展规划》,同时做好各规划之间的配套衔接和我委承担的各规划编制工作。

(四)全力推进重点项目建设。一是做好重大项目前期工作,力争小保当一号等6个煤矿核准,力争神木至河北南网扩建、陕北至武汉直流特高压电力外送通道及配套电源点实质性开工。二是推进重点项目建设,协调解决项目建设中的重大问题,确保一大批重点项目顺利实施。力争开工建设中石化煤制天然气项目、榆能集团煤制天然气项目,形成80亿立方米产能。推进陕京四线、鄂尔多斯-榆林-河北沧州天然气外输管道项目建设。三是建立重点项目督查督办长效机制,定期不定期开展重点项目巡查督导工作,8-9月份组织开展一次重点项目现场观摩点评会。四是争取专项建设债券,做好项目储备,全力争取中央专项建设债券项目,通过政府资产运营公司介入等方式为民营企业提供担保。五是做好第十五次能源化工基地座谈会筹备工作。

(五)加快产业结构优化升级。一是努力推进产业结构转型升级,策划包装一批对全市产业结构调整和转型升级有引导和示范效应的重大项目,开展精准招商,推动全市产业结构调整。二是协调推进服务业快速发展,推动榆林煤炭交易市场管理模式和运营局面良性化,鼓励和支持电子交易模式下的物流组织模式创新,促进货源、运载源的高效匹配。协调推进城市停车场建设,年内建成榆林市实验中学配建青山路停车场等。三是努力破解交通运输瓶颈制约,全力以赴做好协调督促和汇报衔接工作,争取西包高铁前期工作进展取得突破;加快“东出”“南下”两条大通道和集疏运铁路建设,确保蒙华铁路建设顺利推进、神瓦铁路年内开工建设或具备开工条件,靖神铁路实质性开工建设。全面落实榆阳机场扩建工程、神木通用机场、靖边无人机试飞基地等项目各项开工建设条件,争取年内开工建设或具备开工条件。四是推进战略性新兴产业发展,培育和发展一批绿色食品深加工企业和一批名牌产品。

(六)狠抓节能降耗工作。一是建立健全节能减排统计、监测和考核体系,进一步加大节能监察执法力度,抓好兰炭、建筑、化工、电力四大行业以及重点企业节能降耗工作。二是严格实行用能总量控制,大力实施节能重点工程,加强固定资产投资项目节能评估工作。三是实施能耗领跑者行动,在工业领域培育树立一批骨干示范企业。四是积极培育市级循环经济试点园区以及示范企业,鼓励节能技术改造、循环经济以及资源综合利用项目;推进低碳发展,培育省级低碳试点单位。

(七)深入推进振兴南部工作。进一步强化省市扶持、县区帮扶、中省企业援助、人才帮扶 “四位一体”振南帮扶机制。科学安排市级帮扶资金,积极协调落实北部县区和中省企业帮扶资金。多方筹措资金,加大沿黄生态经济带建设。强化振南项目管理,优化扶持重点,向文化旅游、特色产业、精准扶贫等项目倾斜。结合吕梁山片区扶贫攻坚规划的实施,积极争取中省各类资金及扬榆对口帮扶资金支持。

(八)不断强化园区管理。积极加快建立权责分明、服务到位、充满活力的产业园区管理体制。结合“多规合一”试点成果,及时做好各园区规划的调整和审批。加强配套保障,提升园区承载能力,创新融资手段,加快以道路、水、电、气、环保等为主的基础设施建设。完善考评体系,严格落实考核制度,在《榆林市产业园区年度目标责任考核实施办法》的基础上,重新修改和完善产业园区考核指标体系,探索将县区政府对园区建设的支持力度纳入责任考核。

(九)全力保障和改善民生。一是积极配合有关部门,做好教育、卫生、旅游等“十三五”专项规划的组织实施。二是加强重大社会事业项目调度和监督检查,坚持月报制度,确保社会事业项目如期完成。三是积极推动养老服务业和健康服务业发展,促进健康与养老、旅游、互联网、健身休闲、食品融合,催生健康新产业、新业态、新模式的发展。

(十)切实加强机关建设。认真落实十八届六中全会精神,抓好《准则》和《条例》的学习,努力做好“两学一做”专题教育民主生活会后续整改工作。加强队伍建设,加大优秀年轻干部选拔任用力度,提升机关干部综合素质。提升服务效率,全面启动政务服务中心“多规合一”项目受理窗口,规范项目受理程序。充分发挥工作职能,全力抓好“创建”、扶贫等工作。加强党风廉政建设,依法行政,强化“一岗双责”,认真落实主体责任和监督责任,全力支持纪检工作,充分发挥表率作用,确保机关工作高效运行。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

具体机构设置:委机关10个行政科室,委属事业机构10个。经费管理方式为全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

市发改委总编制数107名,其中行政编制29名,事业编制78名。实有在职人数98人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2016年11月30日,全委所属各预算单位共有车辆6辆,2017年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款120万元。

七、2017年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算总计1641.03万元,其中:公共预算拨款1641.03万元。支出预算总计1641.03万元,其中:人员经费支出1292.18万元;公用经费支出228.85万元;专项业务经费支出120万元。收入支出总体比2016年预算增加326.77万元,上升24.8%,主要原因为增加工资福利支出。

(二)公共预算拨款支出明细情况

预算拨款支出1641.03万元,具体情况是:人员经费支出1292.18万元;公用经费支出228.85万元;专项业务经费支出120万元。其中分为:工资福利支出1080.75万元;商品和服务支出228.85万元;对个人和家庭的补助211.43万元;基本建设支出10万元;商品和服务类项目支出110。支出与去年比较增加326.77万元,主要原因是增加工资福利支出。

(三)政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五)“三公”经费支出预算情况

2017年我委“三公”经费预算为38万元。其中出国0万元,公务接待费6万元,较2016年预算数没有变化,根据2016年我委来客批次和数量逐渐增加的实际,严格执行中央“八项规定”和公务接待管理办法等文件要求,确保接待费不增长。公务用车费32万元,较2016年减少1万元,减少原因:加强公务车辆管理,减少支出。培训费35万元,较2016年增加32万元,增加原因:市委、市政府要求我委加大发改系统干部培训力度,较上年度干部业务培训次数和人数有所增加。会议费4万元,较2016年增加3万元,增加原因:计划召开全市重点项目调度、推进等有关会议。

(六)机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费用于商品和服务支出的财政拨款预算348.85万元。

(七)政府采购情况

本部门政府采购预算总额9.59万元为办公设备购置。八、2017年专项资金预算情况说明

2017年我委部门预算中不包含专项资金

九、专业名词解释

机关运行经费,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

附件:2017年部门预算公开表式

  发改委2017年预算公开表.xls

  


附件【发改委2017年预算公开表.xls


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